Исполнение бюджета города Братска за 2009 год

Исполнение бюджета города Братска за 2009 год, млн.руб.

Исполнение доходной части бюджета города Братска за 2009 год, млн.руб.

Удельный вес платежей, формирующих доходную часть бюджета города Братска за 2009 год

Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, млн.руб.

Структура расходов бюджета города Братска за 2009 год по источникам финансирования, млн. руб.

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Исполнение публичных нормативных обязательств в 2009 году, млн.руб.

Целевые программы
Муниципальные и долгосрочные целевые программы, всего – 271,2 млн.руб.
Ведомственные целевые программы – 30 млн.руб.

Общегосударственные
вопросы

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

Использование средств резервного фонда администрации города Братска
в 2009 году, тыс. руб.

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Полномочия органов местного самоуправления в области правоохранительной деятельности
организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города
осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных мероприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования города Братска
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования города Братска
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования города Братска

Расходы отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2009 году
МЦП «Правопорядок-2009» – 5,38 млн.руб., в том числе:
- содержание пунктов общественного порядка – 2,13 млн.руб.;
- мероприятия по поддержке правоохранительных органов – 3,25 млн.руб.
МЦП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в городе Братске» на 2007-2009 гг. – 1,77 млн.руб.;
содержание МУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» – 5,87 млн.руб.;
финансовая поддержка сотрудников УВД, командированных в республику Дагестан – 0,11 млн.руб.
ВСЕГО – 13,13 млн.руб.

Национальная
экономика

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Полномочия органов местного самоуправления в области национальной экономики
утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, осуществление земельного контроля за использованием земель города
использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов
содействие развитию малого и среднего предпринимательства
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Динамика основных направлений расходов отрасли «Национальная экономика»
за 2008-2009 годы

Структура расходов по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» за 2009 год

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
организация благоустройства и озеленения территории города
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
содержание автомобильных дорог общего пользования
организация освещения улиц города

Предоставление бюджетных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства

Общий объем расходов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2009 год
млн.руб.

Капитальный ремонт жилищного фонда
ВСЕГО – 169,3 млн.руб.
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – 157,7 млн.руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета в рамках МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования города Братска» на 2008-2011гг. – 10,8 млн. руб.;
за счет субсидий из областного бюджета – 3,1 млн.руб.;
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 143,8 млн. руб.
МЦП «Замена и модернизация лифтов в жилищном фонде города Братска» - 1,3 млн.руб.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (за счет средств городского бюджета) – 6,3 млн.руб.
Реализация областной адресной программы по установке коллективных приборов учета потребления ресурсов – 4 млн.руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета – 2 млн.руб.;
за счет средств городского бюджета – 2 млн. руб.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
ВСЕГО – 313,2 млн.руб.
за счет средств городского бюджета на реализацию
МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске» - 91,6 млн.руб.
за счет средств областного бюджета на реализацию
ОГЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» - 30,9 млн.руб.
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (остатки 2008 года) - 190,7 млн. руб.

Расходы на благоустройство города
ВСЕГО – 237,8 млн.руб.
реализация мероприятий в рамках ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустройство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования города Братска» на 2009-2012 годы – 93,3 млн. руб.
уличное освещение – 33,8 млн.руб.
расходы по озеленению и содержанию объектов внешнего благоустройства – 18,2 млн. руб.
капитальный ремонт дорог –15,4 млн. руб.
содержание и текущий ремонт дорог – 10,5 млн. руб. (в том числе подготовка дорог на дачных маршрутах – 0,5 млн. руб.)
организация благоустройства и содержание мест захоронения – 4,6 млн. руб.
прочие работы по благоустройству – 59,54 млн. руб.
реализация мероприятий в рамках МЦП «Благоустройство территорий внутри микрорайонов города Братска» на 2007-2010 годы – 1,1 млн. руб.
реализация мероприятий в рамках МЦП «Благоустройство кладбищ муниципального образования города Братска» на 2007-2010 годы - 1,36 млн. руб.

Структура расходов отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2009 год

Охрана окружающей среды
– обрезка и валка деревьев – 0,3 млн.руб.
МЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города на 2007-2011 годы»,
всего 2,3 млн.руб.
– приобретение оборудования для отделения репродуктивного здоровья детской городской больницы – 0,1 млн.руб.
– мероприятия по мониторингу лесов, подвергающихся антропогенному воздействию промышленных предприятий – 0,3 млн.руб.
– мероприятия по оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье человека, включая научные исследования – 0,3 млн.руб.
– разработка и корректировка генерального плана развития и застройки города Братска – 0,3 млн.руб.
– разработка проекта реконструкции канализационных очистных сооружений – 1,0 млн.руб.

Образование

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Полномочия органов местного самоуправления в области образования
организация предоставления дополнительного образования
организация и обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
организация отдыха детей в каникулярное время
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и медицинских работников
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе
повышение квалификации муниципальных служащих и выборных лиц

Сеть муниципальных образовательных учреждений
детские дошкольные учреждения – 58
школы – 44
учреждения по внешкольной работе с детьми – 14, из них:
- дворцы творчества детей и молодежи – 3
- эколого-биологический центр – 1
- детские спортивные школы – 5
- школы искусств – 5
детские оздоровительные лагеря – 1

Предоставление бюджетных услуг
в области образования в 2009 году

Источники финансирования отрасли «Образование» в 2009 году
млн.руб.

Расходы отрасли «Образование» в 2009 году в разрезе экономических статей

Реализация целевых программ в области образования в 2009 году, млн. руб.

Культура,
средства массовой
информации

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Полномочия органов местного самоуправления в области культуры
Организация условий для массового отдыха жителей городского округа
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организации культуры
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Сеть учреждений культуры
автономные учреждения – 2, в том числе:
МАУК «ТКЦ «Братск-Арт» МАУК «Театр кукол «Тирлямы»
филиалы централизованной библиотечной системы – 13
городской объединенный музей – 1
дворцы культуры – 3
театры и другие организации исполнительских искусств – 2
прочие учреждения – 3

Расходы отрасли «Культура, средства массовой информации» в 2009 году
содержание учреждений культуры – 68,1 млн.руб.;
осуществление руководства и управления в сфере установленных функций – 12,9 млн.руб.;
проведение общегородских культурно-массовых мероприятий – 8,7 млн.руб.;
субсидии муниципальным автономным учреждениям культуры – 20,5 млн.руб.;
взаимодействие органов местного самоуправления и городского сообщества через средства массовой информации – 15,3 млн.руб., в том числе: содержание МУ «Телерадиокомпания «Братск» – 14,5 млн. руб. (в том числе платные услуги – 9,2 млн.руб.), оплата выполненных информационных услуг – 0,8 млн.руб.;
комплектование книжных фондов библиотек – 0,6 млн. руб.;
инвестиционные расходы (мемориальный комплекс с установкой памятника И.И. Наймушину) – 0,8 млн.руб.
ВСЕГО – 126,9 млн.руб.

Источники финансирования отрасли «Культура, средства массовой информации» в 2009 году

Расходы отрасли «Культура» в 2009 году в разрезе экономических статей

Предоставление бюджетных услуг
в области культуры в 2009 году

Здравоохранение

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения
организация оказания на территории городского округа
скорой медицинской помощи
организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях
организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров
организация оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров
организация оказания на территории городского округа медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов

Предоставление бюджетных услуг
в сфере здравоохранения в 2009 году

Сеть учреждений здравоохранения
больничных учреждений – 6
стоматологические поликлиники – 2
станция скорой медицинской помощи – 1
врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
МУ «Спецавтоздрав»
МУ «Межбольничная аптека»
МУ «Братскмедсервис»

Расходы отрасли «Здравоохранение» в 2009 году в разрезе источников финансирования, млн. руб.

Расходы отрасли «Здравоохранение» в 2009 году в разрезе экономических статей

Физическая
культура и спорт

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта
обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Сеть учреждений физической культуры и спорта
1. Спортивно-оздоровительные комплексы
- СОК «Братск»
- СОК «Центр»
2. Муниципальные автономные учреждения
- Центр спортивной подготовки города Братска
- Комплекс зимних спортивных сооружений
- Спортивный комплекс «Таёжный»
- Футбольный клуб «Сибиряк»
- Дирекция спортивных сооружений

Предоставление бюджетных услуг
в сфере физической культуры и спорта
в 2009 году

Расходы отрасли «Физическая культура и спорт» в 2009 году
за счет средств федерального бюджета – Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» – 40,0 млн.руб.;
за счет средств областного бюджета – Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2007-2009 годы» – 10,0 млн.руб.;
за счет средств местного бюджета – 105,5 млн.руб., в том числе:
содержание спортивных сооружений – 30,6 млн.руб.;
субсидии автономным учреждениям – 40,1 млн.руб.;
проведение спортивных мероприятий – 3,6 млн.руб.;
расходы в сфере установленных функций – 10,8 млн.руб.;
инвестиционные расходы – 20,4 млн.руб.
ВСЕГО – 155,5 млн.руб.

Расходы отрасли «Физическая культура и спорт» в 2009 году в разрезе экономических статей

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования города Братска на 2007-2009 годы»,
всего 14,8 млн.руб.
Реконструкция стадиона «Металлург» – 5,0 млн.руб.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (МАУ «Центр спортивной подготовки») – 9,8 млн.руб.

Ведомственная целевая программа функционирования департамента физической культуры и спорта «Братский футбол» на 2008-2010 годы», всего 15,2 млн.руб.
Обеспечение равных возможностей для занятия футболом всех слоев и возрастных групп населения и реализация мероприятий по организации предоставления дополнительного образования – 5,8 млн.руб.
Создание условий для повышения эффективности подготовки и участия городских команд в соревнованиях различного уровня с целью поддержания имиджа города и обеспечения конкурентоспособности в рамках областного и всероссийского спортивного футбольного движения и на выполнение мероприятий по участию в соревнованиях различного уровня среди возрастных групп – 9,4 млн.руб.

Социальная
политика

Исполнение бюджета города Братска в разрезе функциональной классификации

Расходы отрасли «Социальная политика»
в 2009 году
ВСЕГО – 361,7 млн.руб.
пенсионное обеспечение – 6,6 млн.руб.
социальное обслуживание населения – 4,1 млн.руб.
социальное обеспечение населения – 340,2 млн.руб.
другие вопросы в области
социальной политики – 10,7 млн.руб.

Обеспечение жильем молодых семей
ВСЕГО – 31,7 млн.руб.
Федеральный бюджет – 10,6 млн.руб.
ФЦП «Жилище» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Областной бюджет –
5,7 млн.руб.
ОЦП «Молодым семьям – доступное жилье»
Городской бюджет –
15,4 млн.руб.
МЦП «Жилье молодым»

Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
за счет средств областного бюджета –
78,4 млн.руб.
(количество получателей субсидии за 2009 год составило 11 085 человек)
за счет средств городского бюджета –
177,6 млн.руб., из них:
- содержание и текущий ремонт жилья – 61,9 млн.руб.
- теплоснабжение – 115,7 млн.руб.

Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей
ВСЕГО – 12,7 млн.руб.
Областной бюджет –
6,3 млн.руб.
субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
Городской бюджет –
6,4 млн.руб.
компенсация расходов на питание детей из социально необеспеченных семей
Воспользовались правом на поддержку по питанию
4 051 малообеспеченных учащихся школ

Расходы отрасли «Социальная политика»
в 2009 году
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском и общественном транспорте – 22,6 млн.руб.;
оплата первоначального взноса при получении кредита (займа) на строительство жилья – 11,7 млн.руб.;
расходы за счет безвозмездных поступлений, полученных в результате проведения марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» – 1,2 млн.руб.;
предоставление льгот по оплате расходов по содержанию детей в дошкольных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста – 3,7 млн.руб.;
компенсация ежемесячной платы за услуги дополнительного образования, предоставляемые в детских школах искусств – 0,4 млн. руб.;
выплаты социальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, за счет средств резервного фонда – 0,2 млн.руб.;
выплаты пенсий муниципальным служащим – 6,6 млн.руб.;
содержание МУ «Центр практической психологии» – 4,1 млн.руб.;
выполнение государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2,3 млн.руб.

Долгосрочная целевая программа
«Поддержка ветеранов и ветеранского движения» на 2009-2011 годы
ВСЕГО – 5,8 млн.руб.
Социальная поддержка ветеранов города Братска – 1,8 млн.руб.
Организация оздоровительных мероприятий – 1,0 млн.руб.
Поддержка ветеранских организаций и клубов (проведение мероприятий) – 3,0 млн.руб.

Долгосрочная целевая программа
«Социальная поддержка населения»
на 2009-2011 годы
ВСЕГО – 2,6 млн.руб.
Оказание мер социальной поддержки Почетным донорам города Братска, педагогическим и медицинским работникам, проживающим в сельской местности – 0,9 млн.руб.
Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (многодетным, неполным, опекунским, с детьми-инвалидами), нуждающимся гражданам – 1,5 млн.руб.
Содействие деятельности городских организаций Всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих – 0,2 млн.руб.

Исполнение бюджета города Братска за 2009 год в разрезе экономических статей

Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в 2009 году,
всего – 396,47 млн. руб.
Бюджетные инвестиции за счет средств городского бюджета – 121,27 млн.руб.
Бюджетные инвестиции за счет средств федерального, областного бюджетов – 84,47 млн.руб.
За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение из аварийного жилищного фонда – 190,73 млн.руб.

Бюджетные инвестиции за счет средств
бюджета города Братска, млн.руб.

Бюджетные инвестиции за счет средств федерального и областного бюджетов, млн.руб.

Текущий ремонт объектов социальной сферы
за 2009 год, млн. руб.

Отчет о состоянии муниципального
долга за 2009 год
(на начало и конец отчетного периода)

ДЕФИЦИТ
-133 млн.руб.
Источники финансирования дефицита 133 млн.руб.,
в том числе:
кредитные соглашения – 120 млн.руб., в том числе:
- привлечение кредитов – 575 млн.руб.,
- погашение кредитов – 455 млн.руб.;
остаток средств на счете бюджета – 13 млн.руб.
Дефицит бюджета города Братска за 2009 год и источники его финансирования