Российский круглогодичный семейный курорт президентского уровня ​Дагомыс. Отчет о результатах деятельности

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДАГОМЫС»
Год основания: 1982 г.
В структуре УДП РФ с 1994 г.
Номерной фонд:
1015 номеров
Генеральный директор:
Багдасарян
Алексан Ванушевич
(с 20.02.2015 г.)
Адрес:
354207, г.Сочи,
Лазаревский р-н,
п. Дагомыс,
ул. Ленинградская, д.7
Официальный сайт:
www.dagomys.ru

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Создание максимально комфортных условий
для проживания, отдыха
и оздоровления Гостей комплекса
Добросовестное выполнение Государственного заказа
Обеспечение высокого уровня обслуживания Гостей, прибывающих
по коммерческим каналам
Развитие и укрепление материальной базы, внедрение передовых технологий индустрии гостеприимства
Выполнение планов и повышение показателей заполняемости Оздоровительного комплекса
Соблюдение требований Роспотребнадзора
по организации безопасной среды на территории комплекса

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ НОМЕРНОГО ФОНДА

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ФИЛИАЛА ОК «ТЕТЬКОВО»
Производственная база филиала «Тетьково» состоит из 123 номеров на 306 мест, из них 233 основных и 73 дополнительных, в том числе:
главный корпус – 73 номера на 162 места (122 основных и 40 доп.),
корпус «Кедровый» – 22 номера на 56 мест (39 основных и 17 доп.),
корпус «Охотничий» – 16 номеров на 40 места (34 основных и 6 доп.),
дача № 3 – 10 номеров на 28 мест (20 основных и 8 доп.),
дача № 5 – на 10 мест,
коттедж – на 10 мест (8 основных и 2 доп.).
С января 2020 года и по настоящее время приказами ФГАУ «ОК «Дагомыс» № 1 от 09.01.2020г. и № 468 от 28.12.2020г. «О производстве капитального ремонта», приносящая доход деятельность филиала ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково» приостановлена для проведения капитального ремонта объектов на территории филиала.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ПЛАНОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тыс. руб.)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Динамика доходов Динамика расходов
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Штатное расписание головного учреждения ФГАУ
«ОК «Дагомыс» утверждено в количестве 1899,5 единиц.
Фактически штат укомплектован на 31.12.2020 года
на 69,8% (1325,3 единиц).
Штатное расписание филиала «Тетьково» утверждено
в количестве 156,5 единиц. Фактически штат укомплектован на 31.12.2020 года на 91,0%
(142,75 единицы).
Проведена специальная оценка условий труда
175 рабочих мест.
За 2020 год среднесписочная численность персонала ФГАУ «ОК «Дагомыс» (в т.ч. филиал «Тетьково») составила 1 417,6 человек. Среднемесячная заработная плата по учреждению составила 38 831,53 рублей.
В том числе:
• ФГАУ «ОК «Дагомыс»:
среднесписочная численность персонала - 1 277,1 человек, среднемесячная заработная плата - 40 318,02 рублей.
• Филиал «Тетьково»:
среднесписочная численность персонала – 140,5 человек, среднемесячная заработная плата – 25 250,29 рублей.
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 количество уволенных работников, всего: 325.
Количество принятых работников – 303 чел.
За истекший 2020 год прошли переподготовку, повышение квалификации 658 работника учреждения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
План капитального ремонта для учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности в 2020 году
был установлен в размере 6,7 млн. рублей. План выполнен на 108,2% (7,253 млн. рублей).
Выполнение работ по благоустройству и обустройству территории ФГАУ «ОК «Дагомыс»
выполнен на 118% (23,948 млн.рублей.)
В 2020 году продолжены работы по капитальному ремонту объектов п по Барановскому шоссе, 6,
в рамках заключенного договора с ФГУП «РСУ» (завершение работ в 2021 году).
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт главного корпуса филиала
ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково» (стадия «П»), получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»
по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости.
В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы реализуются следующие проекты:
1. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным бассейном»
(Филиал ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково»). На объекте выявлены существенные недостатки, препятствующие
приемке объекта в эксплуатацию. Заказчик (ФГБУ «УЗС СЗФО») занимается их устранением.
По объекту: «Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной системы энергоснабжения».
(Филиал ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково») Строительство объекта завершено, планируемый срок приемки объекта III кв.2021 г.
И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2. «Реконструкция очистных сооружений сточных вод и укрепление береговой линии р. Медведица».
(Филиал ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково»)
На объекте имеется ряд недостатков, препятствующих приемке затрат. Заказчик (ФГБУ «УЗС СЗФО») занимается их устранением. В рамках выделенной субсидии ведутся работы по капитальному ремонту главного корпуса
филиала ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково» по договору, заключенному с ФГУП «РСУ» (в 2020 году оплачен аванс).
В рамках капитального ремонта главного корпуса планируется выполнить работы по комплексному
капитальному ремонту объекта с заменой всех инженерных систем. Завершение работ – 2022 год.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. В конструкциях стен комплекса объекта «Бассейн» главного корпуса ФГАУ «ОК «Дагомыс» зафиксированы трещины осадочного характера, неравномерные деформации полов, деформации эксплуатируемой кровли, основания чаши бассейна. В течение 2017 года производился мониторинг состояния конструкций перекрытия Комплекса бассейнов. В результате мониторинга выявлено, что процессы раскрытия трещин в несущих конструкциях машинного отделения бассейнов продолжаются.
2. На объекте «Энергокомплекс» ФГАУ «ОК «Дагомыс» обнаружены деформации подпорных стен и трещины в здании дизельгенераторной станции. В результате мониторинга выявлено, что процессы раскрытия трещин объектов энергокомплекса продолжаются, в установленных сигнальных маяках за год наблюдений раскрытие трещин составило порядка 3-5 мм в горизонтальной плоскости, выявлено проседание грунта возле парапетов подпорных стен.
3. В результате оползневых процессов на территории учреждения на бетонном покрытии автомобильной дороги, ведущей от базы РВЦ до КПП № 3 «Крепость». На протяженности 64 м.п. образовалась трещина шириной 50-100 мм. По результатам наблюдений, оползневые процессы на данном участке продолжаются. Так же наблюдаются трещины вдоль продольной оси проезда от ул. Ленинградская к ресторану «Пивной дом» через станцию технического обслуживания, и в районе кафе «Встреча»
4. На объекте «Станция технического обслуживания автомобилей» отсутствует система оборотного водоснабжения мойки автомобилей.
5. Пожарный проезд на пляже, подъездная автомобильная дорога от ул. Ленинградская к главному корпусу через станцию технического обслуживания не имеют верхнего слоя асфальтового покрытия.
6. Лифтовое хозяйство учреждения эксплуатируется с 2006 года, лифтовые кабины не соответствуют уровню гостиницы четыре звезды. Требуется выполнение работ по техническому перевооружению лифтов учреждения в количестве 34 единиц, не вошедших в объекты реконструкции.
7. Пляж ФГАУ «ОК «Дагомыс» расположен в непосредственной близости от железной дороги, при этом шумозащитные ограждения отсутствуют.
8. Объекты филиала ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково», инженерные сети находятся в предаварийном и аварийном состоянии и требуют проведения реконструкции и капитального ремонта.

Мероприятия по подготовке к работе Оздоровительного комплекса «Дагомыс»
в полномасштабном формате:
Создание и запуск официального ютуб-канала ОК «Дагомыс»
Продвижение в социальных сетях @ok_dagomys
Размещение информации на сайте dagomys.ru в рубриках «НОВОСТИ» и «СМИ О НАС»
Размещение материалов в печатных и телевизионных СМИ
Обмен актуальной информацией на интернет - ресурсах органов местного самоуправления
Взаимный обмен оперативной информацией с пресс-службой УПД РФ,
размещение и актуализация в социальных сетях @updrf_online
ПИАР-КОМПАНИЯ / ПРЕСС-СЛУЖБА
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, временный запрет на ведение коммерческой деятельности по приему Гостей в главном корпусе, руководство комплекса продолжает работу, нацеленную на активное присутствие ОК «Дагомыс» в информационной среде и продвижение имиджа курортного учреждения Управделами Президента РФ.